Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	NÚCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO - FMAS
Dotação Orçamentária
Nº do Empenho	126004
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	11780511000190
Nome	FABIANO DE SOUSA MOURA - ME
Justificativa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MATERIAIS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. A DESPESA DECORRERÁ DO P.A. 2083 REFERENTE À MANUTENÇÃO DO CRAS I E II ( CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021 E CONTRATO Nº 004/2021

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
Cabo rede computador, PVC - Cloreto de Polivinila Antichama, cobre, 24 awg, par traçado, 5e, para Chaveador padrão. (caixa com 305 metros). Marca de referência: Furukawa ou Superior.	CAIXA	2,00	620,00	1.240,00
CONECTOR RJ 45 (PCT COM 100 UND)	PCT	1,00	100,00	100,00
Tinta Black T6641 70ml (compatibilidade: para impressora Epson 1375)	REFIL	12,00	75,00	900,00
Tinta Cyan T6642 70ml (compatibilidade: para impressora Epson 1375)	REFIL	10,00	75,00	750,00
Tinta Magenta T6644 70ml (compatibilidade: para impressora Epson 1375)	REFIL	10,00	75,00	750,00
Tinta Yellow T6644 70ml (compatibilidade: para impressora Epson 1375)	REFIL	10,00	75,00	750,00
Total da Autorização em R$			4.490,00