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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
307016
Data de emissão
07/03/2023
Valor Empenhado
R$ 418,00
Valor Liquidado
R$ 418,00
Valor Pago
R$ 418,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
0002214
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.759.623-**
Nome do Ordenador
CAROLINE DE ALMEIDA REIS
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000241/2023. Roteiro:FLORIANO-PI X TERESINA-PI X FLORIANO-PI com data de saída prevista para 07/03/2023 e previsão de retorno previsto para 08/03/2023. Justificativa:VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), NOS MÓDULOS CGP COM SUBMÓDULO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DEMONSTRATIVO DE RECEITA E LIQUIDAÇÕES; MÓDULO GCAP COM SUBMÓDULO COMPRAS, CADASTRO, E RELATÓRIOS; E O MÓDULO GRH COM SUBMÓDULO RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA E SINTÉTICA, FICHA FINANCEIRA E CONTRA CHEQUE. NA EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA, LOCALIZADA NA RUA SANTA LUZIA, 2480 - PIÇARRA, TERESINA - PI, 64001-495. O TREINAMENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 7 E 8 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor
ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES
CPF/CNPJ
***636953**
Endereço
JULIO GUIMARAES , 607, SAMBAIBA VELHA, CEP:64800-012
Cidade
Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Saúde - Despesas com ASPS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
Manutenção do FMS
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
07/03/2023
0002214/2023
1
---
418,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
08/03/2023
418,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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