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Empenho	806002
Data de emissão	06/08/2021
Valor	20.400,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Modalidadade da licitação	Tomada de preços
CPF do Ordenador	***.082.453-**
Nome do Ordenador	MARCOS GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO
Dados do Credor
Nome do Credor	CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA
CPF/CNPJ	***050470001**
Endereço	UNIVERSITARIA, 750, FATIMA, CEP:64049-494
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função	Comércio e Serviços
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE / PROPAGANDA, PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, MATERIAIS GRÁFICOS, PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO, CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE EDITARIAS, AVISOS E INFORMATIVOS, EFERENTE AOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, MÍDIA DE RÁDIO, TV, INTERNET, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS, BANNERS, FAIXAS, CARTAZES E OUTROS ELEMENTOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS. CONFORME CONTRATO Nº 191/2021, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 08/2021-6.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231007	31/12/2021	11.600,10

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/12/2021	0010647/2021	3	00006680	870,50	-
28/12/2021	0010648/2021	4	00006696	1.232,40	-
28/12/2021	0010646/2021	5	00006679	197,00	-
25/11/2021	0009375/2021	2	00006578	3.250,00	-
29/09/2021	0007425/2021	1	00006465	3.250,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/12/2021	197,00
29/12/2021	870,50
29/12/2021	1.232,40
29/11/2021	3.250,00
01/10/2021	3.250,00