| Empenho | 720007 |
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| Data de emissão | 20/07/2023 |
| Valor | 12.363,03 |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
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| CPF do Ordenador | ***.759.623-** |
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| Nome do Ordenador | CAROLINE DE ALMEIDA REIS |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***462810001** |
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| Endereço | QUADRA 27, 13/1, ANGELIM, CEP:64034-804 |
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| Cidade | Teresina/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | Saúde e Qualidade de Vida |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SAMU, OBJETIVANDO A HIGIENE E MANUTENÇÃO DESSES LOCAIS DE TRABALHO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI. ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME ADESÃO EXTERNA N°009/2023. TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO NO VALOR TOTAL DA DOTAÇÃO EXISTENTE R$ 12.363,03 NA FONTE DE RECURSO 2.600; E A SUA COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 352,51, DA FONTE DE RECURSO 1.600 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 0001406/2023. |
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