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Empenho	429003
Data de emissão	29/04/2024
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.759.623-**
Nome do Ordenador	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
Dados do Credor
Nome do Credor	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
CPF/CNPJ	***192403**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0517/2024. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 29/04/2024 e previsão de retorno previsto para 29/04/2024. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA AS 16H

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/04/2024	0001296/2024	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/04/2024	77,00