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Empenho	305002
Data de emissão	05/03/2021
Valor	2.222,02
Tipo de Empenho	Global
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.570.153-**
Nome do Ordenador	BENTO VIANA DE SOUSA NETO
Dados do Credor
Nome do Credor	HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ	***141080001**
Endereço	DUQUE DE CAXIAS, 721, INTERLAGOS, CEP:29903-159
Cidade	Linhares/ES
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME, CONTRATO Nº 053/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 42/2020-21.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/11/2021	0009104/2021	1	000002393	2.222,02	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/11/2021	2.222,02