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Empenho	130001
Data de emissão	30/01/2023
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.560.713-**
Nome do Ordenador	FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ	***855373**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 54/2023. Roteiro:FLORIANO PI - OEIRAS PI - FLORIANO PI com data de saída prevista para 02/02/2023 e previsão de retorno previsto para 02/02/2023. Justificativa:VIAGEM DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE OEIRAS-PI PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR PERÍCIA SOCIAL NO INSS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/01/2023	0000766/2023	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
02/02/2023	77,00