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Empenho	123002
Data de emissão	23/01/2023
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.560.713-**
Nome do Ordenador	FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ	***855373**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 07/2023. Roteiro:FLORIANO PI - TERESINA PI - FLORIANO PI com data de saída prevista para 24/01/2023 e previsão de retorno previsto para 24/01/2023. Justificativa:VIAGEM DE ARTICULADOR SELO UNICEF PARA OFICINAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS REPRESENTATES DO MUNICIPIO DO SELO UNICEF CONFORME O OFICIO N° 0100/2023 APDM.CE EM ANEXO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/01/2023	0000479/2023	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/01/2023	77,00