Portal da Transparência

Empenho	121002
Data de emissão	21/01/2022
Valor	209,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.812.993-**
Nome do Ordenador	Carlos Antônio Almeida de Sousa
Dados do Credor
Nome do Credor	JULIANO FRANCELINO ALBUQUERQUE DE SOUZA
CPF/CNPJ	***945103**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000008/2022. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 21/01/2022 e previsão de retorno previsto para 21/01/2022. Justificativa:VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: DETRAN-PI, CONFIGURAÇÃO DE MAQUINA E SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA O SERVIDOR, IDA AO STS PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO DO GMT.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/01/2022	0000482/2022	1	---	209,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/01/2022	209,00