Portal da Transparência

Empenho	121001
Data de emissão	21/01/2022
Valor	209,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.812.993-**
Nome do Ordenador	Carlos Antônio Almeida de Sousa
Dados do Credor
Nome do Credor	MICKAEL DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ	***163823**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 000007/2022. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 21/01/2022 e previsão de retorno previsto para 21/01/2022. Justificativa:VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: DETRAN-PI, CONFIGURAÇÃO DE MAQUINA E SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA O SERVIDOR, IDA AO STS PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO DO GMT. VISITA A SEDE DA PRF E AO DNIT PARA TRATAR DE PARCERIAS PARA O CORRENTE ANO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/01/2022	0000481/2022	1	---	209,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/01/2022	209,00