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Empenho	1018002
Data de emissão	18/10/2021
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.443.013-**
Nome do Ordenador	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	ARÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ	***195683**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1013/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 20/10/2021 e previsão de retorno previsto para 20/10/2021. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRARTAMENTO DE REABILITAÇÃO NO CEIR (CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO).7:20H

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1020001	20/10/2021	77,00

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!