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Empenho	1010001
Data de emissão	10/10/2022
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.560.713-**
Nome do Ordenador	FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor	ADJANE CORDEIRO CUNHA
CPF/CNPJ	***444243**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1003/2022. Roteiro:FLORIANO - TERESINA - FLORIANO com data de saída prevista para 10/10/2022 e previsão de retorno previsto para 10/10/2022. Justificativa:VIAGEM A TERESINA PARA VISITA A SASC PARA INFORMAÇÕES SOBRE AS NOVAS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SIGPAB E PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DISPONÍVEL PARA O CRAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/10/2022	0010902/2022	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/10/2022	77,00