Portal da Transparência

Número do Empenho	610002
Data de emissão	10/06/2025
Valor Empenhado	R$ 77,00
Valor Liquidado	R$ 77,00
Valor Pago	R$ 77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006720
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.668.233-**
Nome do Ordenador	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 869/2025. Roteiro:FLORIANO(PI)/TERESINA(PI)/FLORIANO(PI) com data de saída prevista para 12/06/2025 e previsão de retorno previsto para 12/06/2025. Justificativa:VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, MARISOL GÓES SIMPLÍCIO VIANA DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, HANS MENDES, SITUADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, 765, JOQUEI - TERESINA -PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ	***855373**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/06/2025	0006720/2025	1	---	77,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/06/2025	77,00