Portal da Transparência

Número do Empenho	829002
Data de emissão	29/08/2023
Valor Empenhado	R$ 77,00
Valor Liquidado	R$ 77,00
Valor Pago	R$ 77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0009362
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.812.993-**
Nome do Ordenador	CARLOS ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1029/2023. Roteiro:floriano-teresina-floriano com data de saída prevista para 30/08/2023 e previsão de retorno previsto para 30/08/2023. Justificativa:acompanhando o superintendente em reunião com a comissão intersetorial estadual do programa vida no trânsito
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANA DE SOUSA FEITOSA
CPF/CNPJ	***131123**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa Inovadora
Ação	Manutenção da Sup. Mun. de Transp. e Transito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/08/2023	0009362/2023	1	---	77,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/08/2023	77,00