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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201003 01/02/2022 ***678330001** M M LED MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP 433.370,00 433.370,00 433.370,00
201004 01/02/2022 ***895613** GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
201002 01/02/2022 ***678330001** M M LED MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP 969.316,05 778.494,58 778.494,58
201025 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.919,10 4.919,10 4.919,10
201020 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 260.935,73 260.935,73 135.831,04
201001 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 490,15 490,15 490,15
201005 01/02/2022 ***304173** DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA 209,00 209,00 209,00
201004 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 1.919,19 1.919,19
201001 01/02/2022 ***678330001** M M LED MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP 344.491,38 344.491,38 327.266,81
201001 01/02/2022 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATRIZ 18.331,25 18.331,25 13.093,75
Totais: 2.035.139,66 1.843.237,38 1.695.670,62  
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