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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217012 17/02/2022 ***822933** ANNA KARLA DE SOUSA GUARITA 14.079,05 14.079,05 13.527,58
Totais: 14.079,05 14.079,05 13.527,58  
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