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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SETOR PATRIMONIO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 1019
Elemento de Despesa 449052
Fonte de Recurso 1010
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 523009
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 23511454000122
Nome J. R. D. BRANDAO EIRELI
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE VIANA DE CARVALHO, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ PARAGUASSÚ, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO FILHO, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIAS OKA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLORIANO, ATRAVÉS DA AÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PROPOSTA MS Nº 02169.204000/1160-01, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.009130/2018, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 075/2018.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ARMÁRIO COM TAMANHO DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO UND 13,00 370,50 4.816,50
CARRO DE CURATIVO MATERIAL AÇO INOXIDAVEL. UND 6,00 760,00 4.560,00
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HOLOGÊNIO FLEXÍVEL UND 19,00 255,00 4.845,00
MESA DE MAYO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL UND 6,00 312,00 1.872,00
NEGATOSCÓPIO TIPO AÇO INOXIDÁVEL/ PAREDE/ 1 CORPO UND 12,00 305,00 3.660,00
Total da Autorização em R$ 19.753,50