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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço Sec. Municipal de Saúde
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade Não cadastrado
Elemento de Despesa Não cadastrado
Fonte de Recurso Não cadastrado
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 612008
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 19915692000126
Nome BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA A SER REALIZADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME PP SRP Nº 017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0001238/2018.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - CAPACIDADE 1.000 LITROS - UND OBS: No custo dos serviços deverão estar inclusas, as despesas com pessoal, EPI, combustíveis, produtos químicos, enfim todas as despesas, diretas e indiretas, que incidam sobre a execução dos serviços. SERVIÇO 1,00 130,00 130,00
Total da Autorização em R$ 130,00