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Empenho
514010
Data de emissão
14/05/2019
Valor
77,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.560.713-**
Nome do Ordenador
FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor
JOEL SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***381283**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 494/2019. Roteiro:FLORIANO - TERESINA - FLORIANO com data de saída prevista para 16/05/2019 e previsão de retorno previsto para 16/05/2019. Justificativa:VIAGEM À CIDADE DE OEIRAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO "4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 NA CIDADE DE OEIRAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/05/2019
0004775/2019
1
77,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
16/05/2019
77,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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