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Empenho	430002
Data de emissão	30/04/2021
Valor	517,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.812.993-**
Nome do Ordenador	Carlos Antônio Almeida de Sousa
Dados do Credor
Nome do Credor	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF/CNPJ	***305260001**
Endereço	DIOGO LEITE, 100, SAO JORGE, CEP:55295-170
Cidade	Garanhuns/PE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SUTRAN . CONFORME, CARTA - CONTRATO Nº 089/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 42/2020-32.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231011	31/12/2021	517,70

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!