Portal da Transparência

Empenho	429008
Data de emissão	29/04/2024
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.759.623-**
Nome do Ordenador	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
Dados do Credor
Nome do Credor	VENICIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***086093**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0530/2024. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/TERESINA com data de saída prevista para 02/05/2024 e previsão de retorno previsto para 02/05/2024. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGISTA NA CIS-NOVAFAPI AS 16H

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/04/2024	0001289/2024	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/04/2024	77,00