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Empenho	220002
Data de emissão	20/02/2019
Valor	209,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.078.643-**
Nome do Ordenador	ELINEUZA RAMOS DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO JOSÉ FERREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ	***827773**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Função	Cultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 124/2019. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 21/02/2019 e previsão de retorno previsto para 21/02/2019. Justificativa:VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA FUNDESPI PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO SUB 11 NA CIDADE DE FLORIANO, SEGUINDO OS MOLDES DO MESMO QUE É REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/02/2019	0001828/2019	1		209,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/02/2019	209,00