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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1107002
Data de emissão 07/11/2023
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.759.623-**
Nome do OrdenadorCAROLINE DE ALMEIDA REIS
Dados do Credor
Nome do Credor GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***895613**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1305/2023. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 08/11/2023 e previsão de retorno previsto para 08/11/2023. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA EMCIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAK GETULIO VARGAS AS 7H
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/11/2023 0002005/2023 1 --- 77,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/11/2023 77,00