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Empenho	1022001
Data de emissão	22/10/2019
Valor	313,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.289.573-**
Nome do Ordenador	ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	BENTO VIANA DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***570153**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1152/2019. Roteiro:FLORIANO-TERESINA-FLORIANO com data de saída prevista para 22/10/2019 e previsão de retorno previsto para 22/10/2019. Justificativa:VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA TRATAR DE SIMPLIFICAÇÃO DE CONTRATOS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/10/2019	0009994/2019	1		313,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/10/2019	313,50