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Número da nota de Empenho	828020
Data de emissão	28/08/2026
Valor Empenhado	R$ 77,00
Valor Liquidado	R$ 77,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	0008450
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.759.623-**
Nome do Ordenador	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1054/2026. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 04/09/2026 e previsão de retorno previsto para 04/09/2026. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL HILP AS 15H
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
CPF/CNPJ	***649493**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/08/2026	0008450/2026	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!