Portal da Transparência

Número do Empenho	227001
Data de emissão	27/02/2023
Valor Empenhado	R$ 47.510,40
Valor Liquidado	R$ 47.510,40
Valor Pago	R$ 47.510,40
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0013361
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.560.713-**
Nome do Ordenador	FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA Nº 003/2023, POR MEIO DA SUBVENÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLORIANO - APAE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLORIANO
CPF/CNPJ	***771230001**
Endereço	RUA HONORATO DRUMOND, 170, AEROPORTO, CEP:64800000
Cidade	Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Promoção Social e Desenvolvimento
Ação	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ( PAEF- MSE- PTMC)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de Despesa	Contribuições
Subelemento de Despesa	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12	21/12/2023	0012351/2023	12	---	3.959,20	-
11	15/12/2023	0011908/2023	11	---	3.959,20	-
10	20/11/2023	0011125/2023	10	---	3.959,20	-
9	27/09/2023	0009202/2023	9	---	3.959,20	-
8	26/09/2023	0010187/2023	8	---	3.959,20	-
7	25/07/2023	0008269/2023	7	---	3.959,20	-
6	27/06/2023	0007258/2023	6	---	3.959,20	-
5	29/05/2023	0005965/2023	5	---	3.959,20	-
4	28/04/2023	0004361/2023	4	---	3.959,20	-
3	04/04/2023	0003260/2023	3	---	3.959,20	-
2	22/03/2023	0002509/2023	2	---	3.959,20	-
1	17/03/2023	0002508/2023	1	---	3.959,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	12	22/12/2023	3.959,20
1	11	19/12/2023	3.959,20
1	10	21/11/2023	3.959,20
1	8	06/10/2023	3.959,20
1	9	06/10/2023	3.959,20
1	7	08/08/2023	3.959,20
1	6	27/06/2023	3.959,20
1	5	07/06/2023	3.959,20
1	4	28/04/2023	3.959,20
1	3	10/04/2023	3.959,20
1	2	27/03/2023	3.959,20
1	1	21/03/2023	3.959,20