Portal da Transparência

Número do Empenho	224005
Data de emissão	24/02/2023
Valor Empenhado	R$ 77,00
Valor Liquidado	R$ 77,00
Valor Pago	R$ 77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001674
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.759.623-**
Nome do Ordenador	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000162/2023. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 24/02/2023 e previsão de retorno previsto para 24/02/2023. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO 12 PACIENTE PARA TRARTAMENTO DE ONCOLOGICA,NO CEIR E PARCIENTE E PARA CONCULTA MEDICA,NOS HOSPITAL E CLINICA DETERMINADA. (COMO MOSTRAR A LISTA EM ANEXO).
Dados do Credor
Nome do Credor	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***895613**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/02/2023		1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
24/02/2023	77,00