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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 401079
Data de emissão 01/04/2021
Valor 20.700,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Chamada Pública
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor ANDERSON SANCHES DUARTE
CPF/CNPJ ***999773**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE IRGÊNCIA). ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020, CONTRATO Nº 71/2020, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 02/2020-8.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/06/2021 0004810/2021 2 22 9.900,00
14/06/2021 0003969/2021 1 21 10.800,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/06/2021 7.749,86
16/06/2021 8.375,36