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Empenho	1124001
Data de emissão	24/11/2021
Valor	209,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.443.013-**
Nome do Ordenador	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ	***304173**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1141/2021. Roteiro:FLORIANO X TERESINA X FLORIANO com data de saída prevista para 24/11/2021 e previsão de retorno previsto para 24/11/2021. Justificativa:VIAGEM DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES IDOSOS QUE RECEBERÃO APARELHOS AUDITIVOS NO DIA 24 DE NOVEMBRO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE AUDITIVA E SETOR ORTOPÉDICO, NO CEIR E CLINICA LINEU ARAUJO TERESINA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/11/2021	0009401/2021	1	---	209,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
24/11/2021	20,90
24/11/2021	188,10