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Empenho	1122002
Data de emissão	22/11/2021
Valor	209,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.812.993-**
Nome do Ordenador	Carlos Antônio Almeida de Sousa
Dados do Credor
Nome do Credor	MICKAEL DE SOUZA COSTA
CPF/CNPJ	***163823**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1147/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 22/11/2021 e previsão de retorno previsto para 22/11/2021. Justificativa:VIAGEM A TERESINA AO ORGÃO DO DETRAN-PI, PARA TRATAR DA ADESÃO DO SNE, DIRECIONADA A SUPERINTENDENCIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/11/2021	0009314/2021	1	---	209,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/11/2021	209,00