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Empenho
1122001
Data de emissão
22/11/2021
Valor
209,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.812.993-**
Nome do Ordenador
Carlos Antônio Almeida de Sousa
Dados do Credor
Nome do Credor
DANIELLA AMORIM OLIVEIRA SOUSA
CPF/CNPJ
***565463**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1146/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 22/11/2021 e previsão de retorno previsto para 22/11/2021. Justificativa:VIAGEM A TERESINA AO ORGÃO DO DETRAN-PI, PARA TRATAR DA ADESÃO DO SNE, E DEMAIS ASSUNTOS DIRECIONADA A SUPERINTENDENCIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/11/2021
0009313/2021
1
---
209,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/11/2021
209,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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