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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1021002
Data de emissão 21/10/2021
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***126373**
Endereço EURIPEDES DE AGUIAR, S/N, CENTRO, CEP:64800-000
Cidade FLORIAN0/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1017/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 22/10/2021 e previsão de retorno previsto para 22/10/2021. Justificativa:LACEM-VIAGEM PARA TERESINA PARA TRANSPORTA AMOSTRAS DE RT-PCR COLETADOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO LACEN-PI, EM UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS PÓS COLETA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2021 0008140/2021 1 --- 77,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/10/2021 77,00