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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1021002
Data de emissão 21/10/2021
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***126373**
Endereço EURIPEDES DE AGUIAR, S/N, CENTRO, CEP:64800-000
Cidade FLORIAN0/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1017/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 22/10/2021 e previsão de retorno previsto para 22/10/2021. Justificativa:LACEM-VIAGEM PARA TERESINA PARA TRANSPORTA AMOSTRAS DE RT-PCR COLETADOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO LACEN-PI, EM UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS PÓS COLETA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/10/2021 0008140/2021 1 --- 77,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/10/2021 77,00