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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1020002
Data de emissão 20/10/2021
Valor 77,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.443.013-**
Nome do OrdenadorJAMES RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***895613**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1016/2021. Roteiro:FLORIANO/TERESINA/FLORIANO com data de saída prevista para 21/10/2021 e previsão de retorno previsto para 21/10/2021. Justificativa:VIAGEM PARA TERESINA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRARTAMENTO DE REABILITAÇÃO NO CEIR (CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO).8H
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/10/2021 0008136/2021 1 8136 77,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/10/2021 77,00