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Empenho	1001001
Data de emissão	01/10/2021
Valor	77,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.560.713-**
Nome do Ordenador	FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO
Dados do Credor
Nome do Credor	ALUISIO JOAQUIM DE AQUINO MOURA
CPF/CNPJ	***039293**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 981/2021. Roteiro:FLORIANO PI - TERESINA PI - FLORIANO PI com data de saída prevista para 01/10/2021 e previsão de retorno previsto para 01/10/2021. Justificativa:Viagem para transporte de Secretaria e Assistente Social a cidade de Teresina PI considerando a lei estadual N° 7.500, de 14 de maio de 2021 que institui a criação do Cartão PRO/SOCIAL, programa de transferência de renda destinado as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza no Piauí. Foi solicitado de acordo com o oficio Gab.SASC n 744/2021 a participação juntamente com o técnico de referência do Programa Busca Ativa/Pro Social. Em anexo o oficio desta solicitação.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/10/2021	0007580/2021	1	---	77,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
01/10/2021	77,00