Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1107001
Data de emissão 07/11/2023
Valor 286,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.082.453-**
Nome do OrdenadorMARCOS GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO
Dados do Credor
Nome do Credor MARCOS GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO
CPF/CNPJ ***082453**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função Comércio e Serviços
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa Inovadora
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 1317/2023. Roteiro:FLORIANOXTERESINA-TERESINAXFLORIANO com data de saída prevista para 07/11/2022 e previsão de retorno previsto para 07/11/2023. Justificativa:VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TRANSFORMAR JUNTOS PIAUI, NO SEBRAE EM TERESINA - PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/11/2023 0011558/2023 1 --- 286,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
07/11/2023 286,00